安徽省蚌埠市人民政府办公室


蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市市长质量奖评审管理办法的通知


　　各县、区人民政府，市政府各部门、各直属单位：

　　《蚌埠市市长质量奖评审管理办法》已经市十四届人民政府第35次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。



　　二○一一年九月一日


　　蚌埠市市长质量奖评审管理办法

　　第一章　总　则

　　第一条 为贯彻落实科学发展观，大力实施质量兴市战略，表彰我市在质量管理、经营绩效方面成绩突出的企业，引导和激励广大企业建立和实施卓越绩效管理模式，提高产品、工程、服务和环境质量水平，持续提升经营业绩，增强我市经济的综合竞争力，根据《中华人民共和国产品质量法》和国务院《质量振兴纲要》等有关规定，借鉴省内外开展质量奖评审活动的成功经验，结合我市实际，制定本办法。

　　第二条 本办法所称“市长质量奖”是蚌埠市政府设立的最高质量奖项，主要授予本市具有法人资格、实施卓越绩效管理模式、有广泛的社会知名度和影响力、在行业内处于领先地位、取得显著经济效益和社会效益的企业。

　　第三条 市长质量奖评审工作以促进企业取得显著经济效益和社会效益为宗旨，在企业自愿申请的前提下，坚持好中选优、公正、公平、公开和不增加企业负担的原则，按照专家评议、社会公示、政府决策的程序，充分发挥政府积极推动、引导、监督的作用，不断推进我市经济增长方式的转变和综合竞争力的提升。

　　第四条 市长质量奖评审范围为：生产制造业、建筑业和服务业。

　　第五条 市长质量奖为年度奖，每年度评审1次。每年授奖企业总数不超过2家，可以少额或空缺。适当考虑企业规模以及国家对中小企业的扶持政策。

　　第六条 市长质量奖有效期为3年，获奖单位在获奖3年后可再次提出申请。

　　第二章 组织管理

　　第七条 为确保市长质量奖评审过程及评审结果的公正性和科学性，在市质量兴市工作领导小组领导下，设立“市长质量奖评审委员会”（以下简称“评委会”），评委会下设办公室（以下简称“评委会办公室”），办公室设在市质量技术监督管理部门（以下简称“市质监部门”），负责评审的日常工作。

　　第八条 评委会由市政府行业主管部门和相关协会负责人、质量专家、行业技术专家组成。评委会名誉主任由市长担任，主任由市政府分管副市长担任，成员由市质监部门提出，报市政府确定。评委会办公室负责人由市质监部门负责人担任，其他成员由办公室提出初步名单，由评委会审定。

　　第九条 评委会的主要职责：

　　（一）组织、推动、指导、监督市长质量奖评审活动的开展，决定市长质量奖评审过程中的重大事项；

　　（二）审批市长质量奖评审标准、评审工作程序等工作规范；

　　（三）审查、公示评审结果，确保评审结果公开、公正和公平，向市政府提请审定市长质量奖拟奖企业名单；

　　（四）邀请市政府监察部门参与市长质量奖评审过程的监督工作。

　　评委会下设若干专家评审组，具体负责市长质量奖的评审工作。

　　第十条 评委会办公室的主要职责：

　　（一）组织制（修）订市长质量奖评审标准、评审程序、实施指南、申报企业行业分类标准、管理制度等工作规范，并报评委会批准；

　　（二）组织制（修）订专家评审员资质标准及管理制度，选拔、培训、考核评审员并建立评审员专家库，按行业分类组建独立的专家评审组，建立评审员绩效考评和优胜劣汰机制；

　　（三）组织编制市长质量奖年度工作计划，发布评审公告，组织开展国际先进质量奖评审标准的跟踪研究；

　　（四）负责市长质量奖的申请受理、资格审查、组织评审、公示以及宣传、推广和培育工作；

　　（五）调查、监督申报及获奖企业的生产经营管理、企业道德及其社会责任等情况；

　　（六）组织考核、监管评审人员履行职责情况；

　　（七）向评委会报告市长质量奖评审意见，提请审议候选企业名单。

　　第十一条 评委会办公室在开展市长质量奖评审时，应充分发挥技术机构及社会中介机构的作用。

　　第十二条 县（区）政府、市有关行业主管部门、各行业协会分别负责本地区、本系统和本行业市长质量奖的培育、发动和推荐工作；宣传、推广获奖企业的先进经验和成果，推荐专业人士担任市长质量奖评审员。

　　第三章 申报条件

　　第十三条 企业申报市长质量奖，必须同时具备下列基本条件：

　　（一）在本市行政区域内登记注册，具有法人资格，从事合法生产经营3年以上；

　　（二）建立并实施卓越绩效管理模式，质量管理体系健全，已通过ISO9001质量管理体系认证或其他相关行业体系认证，质量工作成绩显著；

　　（三）注重自身品牌建设，主导产品为省级以上名牌产品或省级以上著名、驰名商标且绿色、节能、环保；

　　（四）经营业绩和社会贡献突出，从事生产、经营活动的，其生产经营规模、实现利税、总资产贡献率等位居市内同行业前三位；

　　（五）具有良好的诚信记录和社会声誉；

　　（六）获得县（区）政府、市行业主管部门或行业协会推荐。

　　第十四条 经相关主管部门确认，凡有下列情况之一的企业，不得申请市长质量奖：

　　（一）不符合国家产业、环保、安全、节能和质量政策；

　　（二）国家规定应取得相关证照而未取得；

　　（三）近3年内发生重大质量、安全、环保、卫生等事故；

　　（四）近3年内国家、省、市监督抽查中产品有严重质量问题或服务被有效投诉；

　　（五）有其他违反法律、法规的行为。

　　第四章 评审标准及方法

　　第十五条 市长质量奖评审标准采用GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579-2004《卓越绩效评价准则实施指南》，评审内容包括领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量、分析与改进、经营结果等7个部分，总分1000分。相关评审标准由评委会办公室另行制订。

　　第十六条　为保证市长质量奖评审标准的有效实施和在不同行业评审的一致性，在同一标准要求下，可按生产制造业、建筑业、服务业等分别制订评审标准实施指南。重点在生产经营规模、质量管理、科技进步、市场占有率、品牌知名度、诚信记录和社会贡献等方面拟定推荐标准，以保证市长质量奖的代表性和权威性。

　　第十七条 市长质量奖评审内容主要包括申报企业资格审查、材料评审、现场评审、评委会审议。材料评审和现场评审均须依据评价标准逐条评分后进行综合评价。

　　第十八条　获得市长质量奖的企业评审得分不得低于600分（含600分），所有申请企业未能达到600分的，该奖项空缺。

　　第十九条　市长质量奖评审标准根据质量管理理论及其实践的发展，适时进行修订。

　　第五章 评审程序

　　第二十条 每年度市长质量奖评审前，由评委会办公室在市政府网站及市质监部门网站等媒体公布本年度市长质量奖的申报条件及工作安排。

　　第二十一条 企业在自愿的基础上，填写《蚌埠市市长质量奖申报表》，按照市长质量奖评审标准进行自我评价并提交自评报告，同时提供有关证实性材料；经县（区）政府、市行业主管部门或市行业协会签署推荐意见后，在规定时限内报评委会办公室受理。评委会办公室对申报企业进行资格审查、确认，确定符合申报条件的企业名单。

　　第二十二条 评委会办公室建立市长质量奖评审员专家库，组建若干行业评审组，各评审组由3名（含3名）以上的评审员组成，评审组实行组长负责制。　

　　评审员应经过评委会办公室组织的专业培训，获得相关资质后方能从事市长质量奖的评审工作。市长质量奖评审员资质标准及工作守则由评委会办公室另行制定。

　　第二十三条　评委会办公室负责组织专家评审组对资格审查合格的企业进行资料评审，对照评审标准逐条评分，形成评审报告，并按好中选优的原则提出现场评审企业名单。

　　第二十四条 通过材料评审后确定的企业，由专家评审组按评审标准进行现场评审，形成现场评审报告。

　　第二十五条 评委会办公室根据材料评审报告，结合现场评审得分排序，统筹行业分布情况，提出市长质量奖获奖企业候选名单，经评委会全体会议审议，确定拟奖企业名单。

　　第二十六条 评委会办公室通过新闻媒体向社会公示拟奖企业名单，并组织对举报投诉情况的核查。对经核查不符合获奖条件要求的，取消拟奖建议。

　　第二十七条 公示通过的拟奖名单，经市政府常务会议审定批准后，以市政府名义表彰奖励，由市长签署和颁发市长质量奖证书和奖杯（牌）、奖金。

　　第六章　奖励及经费

　　第二十八条　市政府给予市长质量奖获奖企业一次性20万元的奖励，并颁发奖杯（牌）和证书，奖励经费由市财政预算统一安排。

　　第二十九条 市长质量奖评审和管理工作经费纳入每年市财政预算。　

　　第七章　权利与义务

　　第三十条　获奖企业可以在其宣传活动中（包括广告宣传）宣传获得市长质量奖的荣誉，在商标等标识标注中印出获奖荣誉，但必须标明获奖时间。

　　第三十一条　获奖企业应从企业实际出发，制定提高产品和服务质量水平的新目标，不断应用质量管理新理论、新方法，创造出具有本企业特色的质量管理经验。

　　第三十二条 获奖企业有义务宣传、交流其质量管理先进经验。

　　第八章　监督管理

　　第三十三条　已获得市长质量奖的企业，有效期满后，可以按照本办法的有关程序，自愿申请复评。对质量水平显著提高，始终保持同行业先进、用户满意的企业可再次授予市长质量奖。

　　第三十四条　市质监部门会同相关部门对获奖企业进行必要的监督，并帮助和促进获奖企业提高质量管理水平。

　　第三十五条　对已获得市长质量奖的企业，如发生以下情况的，评委会办公室应提请市政府暂停或者撤销该企业的市长质量奖称号。

　　（一）企业发生重大质量、安全、环保、卫生等事故；

　　（二）产品或工程有严重质量问题或服务质量不稳定，出口产品因质量问题被国外通报或索赔，造成国家形象和产品信誉受到较大损害；

　　（三）企业的质量保证体系运行出现重大问题，社会责任明显滑坡；

　　（四）生产经营管理不善，出现严重经营性亏损等情况。

　　第三十六条　凡弄虚作假，采取不正当手段骗取市长质量奖荣誉被发现的，评委会办公室应提请市政府批准撤销其市长质量奖称号，收回奖杯，追缴奖金，并予以曝光。

　　第三十七条　参与市长质量奖评审工作的部门和人员应依法保守企业的商业秘密，严于律己，公正廉洁，严格按照有关规定、程序进行评审。

　　第三十八条 市质监部门会同市监察部门切实加强对评审工作的监督，对在评审过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、造成不良后果的单位或个人，有权取消其评审工作资格，并提请其主管部门或所在工作单位给予纪律处分。构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。

　　第九章　附　则

　　第三十九条 县（区）政府可依照本办法制定相应的质量奖励规定。

　　第四十条 本办法自发布之日起施行,《印发蚌埠市质量奖管理办法的通知》（蚌政办〔2006〕59号）同时废止。







江苏省南京市政府


南京市内部审计管理办法
　
１９９５年４月１７日　南京市人民政府令第３９号



第一章　总则





　　第一条　为加强国家规定的审计范围内单位内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于内部审计工作的规定》，结合本市实际，制定本办法。


　　第二条　内部审计机构在本单位主要领导人领导下，依照国家法律、法规和政策，对本单位和下属单位的财务收支及其经济效益进行审计监督，独立行使内部审计职权，对本单位领导人负责并报告工作。


　　第三条　市、区、县审计机关依照审计范围负责指导本辖区的内部审计工作；审计机关驻政府部门派出机构负责指导直属单位和行业的内部审计工作；上级内部审计机构负责指导所属单位的内部审计工作。


　　第四条　内部审计工作应当遵循客观公正、实事求是的原则。

第二章　内部审计机构和人员





　　第五条　下列单位应当根据工作需要，设置独立的内部审计机构，并配备专业专职审计人员：
　　（一）审计机关未设立派出机构的政府部门；
　　（二）国有金融、保险机构；
　　（三）国有大中型企业（集团）；
　　（四）国有资产占控股地位的股份制企业（公司、集团）；
　　（五）承担行政管理职能的行政性公司（集团）；
　　（六）财务收支金额较大的全民所有制事业单位；
　　（七）国有资金比例较大的大型基建项目的建设单位；
　　审计业务较少的单位，可以设立专职内部审计人员。


　　第六条　国有资产占控股地位的股份制企业的内部审计机构，应当隶属于监事会。


　　第七条　内部审计机构至少应当有一名专职人员。专职人员应当具备下列条件：
　　（一）财经类大专以上学历；
　　（二）中级以上审计或会计专业技术职称；
　　（三）从事财经工作三年以上。


　　第八条　内部审计人员应当依法审计、忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密。
　　内部审计人员依法行使职权受国家法律保护，任何单位和个人不得打击报复。
第三章　内部审计机构的任务





　　第九条　内部审计机构对审计范围内的下列事项进行内部审计监督：
　　（一）财务计划或单位预算的执行和决算；
　　（二）与财务收支有关的经济活动及其经济效益；
　　（三）内部各项控制制度的健全、有效；
　　（四）国家和单位资产的管理和使用情况；
　　（五）国家财经法纪的执行情况；
　　（六）承包、租赁经营的有关审计事项；
　　（七）所在单位领导人交办的和审计机关委托的其它审计事项。


　　第十条　内部审计机构对本单位与境内、外经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目所投入资金、财产的使用及效益，进行内部审计监督。


　　第十一条　内部审计机构根据所在单位的规定，可以对有关经济活动实行审鉴制度。


　　第十二条　内部审计机构可以制定本系统和单位内部审计规章制度和业务规范。


　　第十三条　下属单位内部审计机构应当按照要求，向其主管的内部审计机构报送内部审计工作计划、报表、工作总结及重大审计事项的报告。

第四章　内部审计机构的职权





　　第十四条　内部审计机构的主要职权：
　　（一）检查会计凭证、报表、决算、资金和财产，查阅有关的文件和资料；
　　（二）参加有关经济决策、计划拟定等会议；
　　（三）对审计中的有关事项进行调查并索取证据；
　　（四）对正在进行的严重违反财经法纪或者严重损失浪费的行为，作出临时的制止决定；
　　（五）提出改进管理、加强内部约束、提高经济效益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见。


　　第十五条　内部审主地机构根据工作需要，有权要求下属被审计单位报送有关计划、预算、决算、报表和文件、资料等。有关单位必须及时报送。


　　第十六条　内部审计机构对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的单位和个人，经单位领导人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。


　　第十七条　内部审计机构所在单位，可以在管理权限范围内，规定内部审计机构作出经济处理、处罚的权限。


　　第十八条　下属单位内部审计机构对审计工作中的重大事项，应当向上级内部审计机构和审计机关反映。

第五章　内部审计工作程序





　　第十九条　内部审计工作的主要程序：
　　（一）根据上级布署，结合本单位的具体情况，拟定审计工作计划，报经本单位领导人批准后实施；
　　（二）实施审计前，应当通知被审计单位；
　　（三）根据审计计划实施审计；
　　（四）审计终结，提出审计报告，征求被审计单位意见后，报送本单位领导人。经批准的审计结论和决定，被审计单位必须执行。


　　第二十条　被审计单位对审计结论和决定有异议的，可以向内部审计机构所在单位的领导人提出申诉，该领导人应当及时处理。


　　第二十一条　内部审计机构对办理的审计事项，必须建立审计档案，按照规定管理。

第六章　附则




　　第二十二条　对违反本办法的单位和个人，由其主管单位根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚；或者提请有关部门处理。


　　第二十三条　集体经济组织的内部审计工作，可以参照本办法执行。


　　第二十四条　本办法由南京市审计局负责解释。


　　第二十五条　本办法自发布之日起施行。南京市人民政府１９８４年３月１日批转市审计局《关于建立部门、单位内部审计的报告》的通知同时废止。